目录

　　1、主要职责及内设机构

　　2、2021年主要工作任务

　　3、2021年部门预算编制情况及说明

　　4、2021年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2020年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主职职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　荆门市中医医院是全市唯一一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体的地市级三级甲等中医医院，是市卫生健康委员会下属独立核算的公益二类事业单位。

　　（二）内设机构

　　市中医医院设22个内设机构：党委办公室、办公室、人事科、财务科、审计物价科、医务科、护理部、科研教学科、公共卫生科（健康管理科）、感染控制科、质量控制管理办公室、投诉管理办公室、信息科、病案科、医学装备科、基本医疗保险科、门诊部、药学部、监察科、保卫科（综合治理办公室）、总务科、宣传科。

　　二、2021年主要工作任务

　　2021年医院将加强疫情常态化防控工作；进一步提升诊疗技术，逐步优化医院诊疗流程；加强医院人才队伍培养建设，推动医院可持续发展；提升品牌认知度，树立良好的中医品牌形象。

　　三、2021年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因。

　　1、单位预算收入情况

　　2021年部门预算收入总额36298.75万元，比上年度36986.02万元减少687.27万元，下降1.86%，其中：

　　（1）财政拨款收入154.95万元，比上年度127.65万元增加27.3万元，上升21.39%;

　　（2）事业收入35070万元，比上年度36858.37万元减少1788.37万元，下降4.85%;

　　（3）上级转移支付资金1073.8万元，上升100%。

　　2、单位预算支出情况

　　2021年部门预算支出总额36298.75万元，比上年度36986.02万元减少687.27万元，下降1.86%，均为卫生健康支出类别。

　　3、单位预算收支增减变化情况及原因

　　(1)财政拨款收入增加27.3万元是因为人均财政补助增加;

　　(2)事业收入减少1788.37万元，因新冠疫情影响下调预算数;

　　(3)上级转移支付资金增加1073.8万元，是因为上年度未填报上级转移支付资金预算，从本年度开始上报。

　　（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

　　1、“三公”经费情况

　　2021年，医院预算三公经费支出35.79万元。

　　2、“三公”经费增减变化情况及原因

　　2021年，医院预算三公经费支出35.79万元，比上年预算166万下降78.44%。原因为受疫情影响，医院下调差旅费、会议费、公务接待费的预算数。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　市中医医院为公益二类事业单位，2020年未单列机关运行经费预算。

　　（四）政府采购情况

　　市中医医院属于差额补助事业单位，无公用经费财政拨款，未纳入政府采购预算范围，由我单位严格按照政府采购相关规定组织采购。

　　（五）国有资产占用情况

　　市中医医院为国有全资单位，2020年末固定资产原值49335万元，其中房屋价值22697万元，车辆价值148万元。

　　四、2021年本级预算表（见附表）

　　五、名词解释

　　1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　5.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

　　6.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、2020年末地方政府债券使用情况说明

　　本单位2020年收到地方政府债券700万元，已使用194万元，用于发热门诊改扩建。